2016年度陸豐市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局預(yù)算
基本情況說明

目錄
  
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋 
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：下屬事業(yè)單位陸豐市對(duì)外加工裝配服務(wù)中心。
陸豐市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局（陸豐市口岸工作辦公室）是主管對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作、口岸管理和招商引資工作的市人民政府組成部門，內(nèi)設(shè)人秘股、對(duì)外貿(mào)易股、外商投資股（掛市外商投資服務(wù)中心牌）、加工貿(mào)易股、口岸工作股等 5個(gè)職能股室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家和省對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸管理的方針政策、法規(guī)，擬訂地方性的相關(guān)政策、規(guī)章和管理辦法，并組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)外經(jīng)貿(mào)工作，宏觀管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。擬訂并執(zhí)行外經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃；分析、掌握國際、國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)形式和我市進(jìn)出口狀況，提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀調(diào)控建議；貫徹執(zhí)行出口商品配額招標(biāo)政策及實(shí)施辦法，變薄、下達(dá)進(jìn)出口額計(jì)劃并組織實(shí)施；研究推行電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式的發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并貫徹執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及其有關(guān)的鼓勵(lì)政策、管理方法；協(xié)調(diào)管理技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)出口和國際招標(biāo)。指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理。綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。
4、參與制訂外商投資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；擬訂本地區(qū)吸引外資的各項(xiàng)優(yōu)惠規(guī)定；核定國家規(guī)定限額的外商投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立；審批和核報(bào)國家投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同、章程的情況；指導(dǎo)、管理招商引智、投資促進(jìn)和外商投資企業(yè)的進(jìn)出口。
5、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家有關(guān)加工貿(mào)易的政策和管理辦法；核準(zhǔn)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，宏觀指導(dǎo)加工貿(mào)易工作；監(jiān)察監(jiān)督加工貿(mào)易企業(yè)執(zhí)行國家的有關(guān)政策、法規(guī)的情況。
6、依法核報(bào)各類企業(yè)的進(jìn)出口經(jīng)營資格；擬訂國內(nèi)外市場開發(fā)、投資的管理辦法和具體政策；會(huì)同有關(guān)部門核報(bào)我市境外開發(fā)的企業(yè)，并參與協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督境內(nèi)外各種外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展覽展銷會(huì)、洽談會(huì)和招商活動(dòng)等。
7、擬訂口岸建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整和核報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織共建文明口岸活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門檢查處理口岸重大涉外事件和嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。
8、負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸工作燈宏觀運(yùn)行狀況的監(jiān)測，統(tǒng)計(jì)分析及信息綜合工作。
9、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)國有 外經(jīng)貿(mào)企業(yè)體制改革和外經(jīng)貿(mào)行業(yè)有關(guān)商會(huì)、協(xié)會(huì)等的工作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)外反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作，綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織和自由貿(mào)易區(qū)事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
11、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 
 
 
（二）部門人員構(gòu)成
2016年人員編制37人。其中：行政編制23人， 事業(yè)編制10人，工勤編制4人。
2016年末實(shí)有人數(shù)71人。其中：在職人員49人（包括行政在職人員16人、事業(yè)在職人員24人、工勤行政在職人員9人） ；離退休人員22人。財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）人員共49人。   
第二部分  2016年陸豐市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)378.8萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加52.9萬元，增長16.2%。主要原因：一是增加工資福支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入378.8萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)378.8萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加52.9萬元，增長16.2%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出378.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出328.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.8%，基本支出用于：1、人員支出277.1萬元（包括：工資及福利156.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助指出120.3萬元）；2、公務(wù)費(fèi)9.5萬元（包括：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2萬元）；3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42.2萬元。項(xiàng)目支出50萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.2%，主要用于招商引資。
 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0 %。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14萬元，比上年增加1.9萬元，增加16%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)12萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。