目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市陸成綠化管理所;陸豐市玉照公園管理處；陸豐市陸成路燈管理所；陸豐市陸成環(huán)境衛(wèi)生管理所；陸豐市陸成市政管理監(jiān)察大隊(duì)。5個(gè)下屬單位。
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（1)辦公室
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)日常行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)局內(nèi)各單位之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)局重要會議的組織及局機(jī)關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、接待、車輛管理等工作；負(fù)責(zé)本局的指導(dǎo)屬下單位的人事、勞資、離退休人員等管理工作；負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)、黨務(wù)和工、青、婦及計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本局和屬下單位的財(cái)物收支、檢查、審計(jì)、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)物報(bào)表的編制上報(bào)；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)的保管和歸檔、建檔工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(2)市政管理股
承辦園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明、營運(yùn)三輪車等的
管理工作以及相應(yīng)的行政許可事項(xiàng)；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)費(fèi)、三輪車管理費(fèi)等公用事業(yè)規(guī)費(fèi)的征收管理工作；負(fù)責(zé)處理市民投訴和調(diào)解有關(guān)公用事業(yè)的糾紛；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(3)市政工程技術(shù)股
負(fù)責(zé)編制公用事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和市政工程建設(shè)計(jì)劃；負(fù)責(zé)
城區(qū)道路及排水、橋梁、涵洞等配套工程的預(yù)結(jié)算和施工安全工作；負(fù)責(zé)公用事業(yè)工程的報(bào)建、維修和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)公用事業(yè)工程有關(guān)的技術(shù)圖紙、資料、檔案的歸檔、建檔工作；參與有關(guān)市政工程項(xiàng)目和園林綠化竣工驗(yàn)收；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
(4)園林環(huán)衛(wèi)管理股
負(fù)責(zé)市城區(qū)內(nèi)公共綠地的規(guī)劃、建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)工作；
負(fù)責(zé)市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作；對違反城市綠化、環(huán)衛(wèi)規(guī)定的行為進(jìn)行處罰。
- 下屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
- 陸豐市陸城園林綠化管理所主要負(fù)責(zé)市城區(qū)公共綠地、園林綠化設(shè)施的規(guī)劃、 建設(shè)、保護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木的保護(hù)、監(jiān)督、管理工作；負(fù)責(zé)玉照公園的管理工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
- 陸豐市陸城路燈管理所主要負(fù)責(zé)市城區(qū)路燈安裝、路燈設(shè)施檢查、維修及路燈照明管理工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
- 陸豐市陸城環(huán)境衛(wèi)生管理所主要負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理、公廁管理工作；負(fù)責(zé)市城區(qū)街道、公共場所的保潔、垃圾清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理工作；組織和指導(dǎo)市城區(qū)各單位、社區(qū)開展垃圾分類、回收利用等工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
- 陸豐市陸城市政管理監(jiān)察大隊(duì)主要任務(wù)：行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施；行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違規(guī)設(shè)置廣告牌行為的行政處罰權(quán)；行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城市道路、公園、廣場等公共場所的無照商販和違反規(guī)定隨意擺設(shè)點(diǎn)行為的行政處罰權(quán)；行使城市河道管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；履行市人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。
主要職責(zé)：
1會同有關(guān)部門擬訂市城區(qū)市政公用事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，制訂城區(qū)公用事業(yè)（含市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明）和市政工程更新改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2負(fù)責(zé)市城區(qū)廣場、公園、公共綠地、市城區(qū)道路（機(jī)動車道、非機(jī)動車道、人行道、廣場、街道空地、路肩）和城市橋涵（橋梁、涵洞、立交橋、過街人行橋）等的建設(shè)、維護(hù)和管理工作。
3協(xié)助有關(guān)部門編制排水規(guī)劃及其實(shí)施辦法、做好城區(qū)防洪排澇工作。
4負(fù)責(zé)市城區(qū)垃圾收集和處理、城市公共廁所、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)市城區(qū)路燈照明設(shè)施的改造建設(shè)和維護(hù)管理工作。
5負(fù)責(zé)市城區(qū)市容市貌的清理整頓工作；負(fù)責(zé)市城區(qū)內(nèi)各種標(biāo)語、廣告牌設(shè)置懸掛等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)依附在市城區(qū)道路建設(shè)的各種管線、桿線設(shè)施和臨時(shí)占用或挖掘城市道路許可的審批手續(xù)及收費(fèi)事項(xiàng)管理工作。
6負(fù)責(zé)市城區(qū)營運(yùn)三輪車、占道經(jīng)營、亂擺亂放等公用事業(yè)的管理工作，并依照城市管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。
7承辦市政府及上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
- （二）部門人員構(gòu)成
- 部門共有編制 62 人，在職人員 534 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 7 人；離退休 0人，其中財(cái)政供養(yǎng)0人，遺囑供養(yǎng)0人。
- 第二部分 2016年陸豐市公用事業(yè)局部門預(yù)算表
- 具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
- 第三部分 2016陸豐市公用事業(yè)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)3817.4萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加102.2萬元，增長3%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加建設(shè)項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入3817.4萬元，占本年收入合計(jì)的 100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)3817.4萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加102.2萬元，增長 3 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加建設(shè)項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款支出3817.4萬元，占本年支出合計(jì)的 100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1020.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出27%，基本支出用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出2797萬元，占本年財(cái)政撥款支出73 %，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、垃圾處理廠、陸城衛(wèi)生保潔清運(yùn)等。
。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量 2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置 0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降 0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0%。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 9.8萬元，比上年增加1萬元，增長 10%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 。包括：辦公費(fèi)1.8元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.2萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)2.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
