陸豐市文廣新系統(tǒng)2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

   第一部分  部門概況

   一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

    本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：市文化館、圖書館、博物館、正字戲傳承保護(hù)中心、皮影戲傳承保護(hù)中心、市電影公司，內(nèi)設(shè)5個(gè)股（室）、1個(gè)直屬行政單位（陸豐市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)）、市戲劇管理站、市公共文化管理服務(wù)中心。

    ?陸豐市文化廣電新聞出版局屬一級(jí)預(yù)算行政單位。其主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、新聞出版、著作權(quán)的方針、政策和法規(guī)，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向；擬定全市文化廣電新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、管理全市文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)文化體制改革，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。3、推動(dòng)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，管理市重點(diǎn)文化設(shè)施，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。4、負(fù)責(zé)全市廣播電視制作播出、傳輸機(jī)構(gòu)及衛(wèi)星電視接收持證單位的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)全市廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)電影發(fā)行、放映監(jiān)督管理工作。5、擬定全市文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；實(shí)施和管理行政審批相關(guān)工作。6、負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)的管理和服務(wù)，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和營(yíng)業(yè)性文藝演出活動(dòng)，負(fù)責(zé)印刷業(yè)、復(fù)制業(yè)的監(jiān)督管理。7、指導(dǎo)和管理全市社會(huì)文化、圖書館、博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)管理和保護(hù)等有關(guān)工作。8、管理文化工作方面的對(duì)外交流與合作。9、指導(dǎo)藝術(shù)教育工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化藝術(shù)文物博物、圖書資料和文物博物專門人才的培訓(xùn)，指導(dǎo)文化、文物博物、圖書資料和藝術(shù)教育等方面的科研工作。10、監(jiān)督管理全市新聞出版活動(dòng)，制訂出版市場(chǎng)管理措施，依法查處著作權(quán)侵權(quán)案件。11、管理文化廣電新聞出版局直屬機(jī)構(gòu)和直屬文化事業(yè)單位。12、承擔(dān)市文化市場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作，組織查處大案要案。13、承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

    ②陸豐市文化館內(nèi)設(shè)陸豐市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心，是股級(jí)公益性事業(yè)單位，主要職能是:1、負(fù)責(zé)組織、輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和業(yè)余文化藝術(shù)娛樂(lè)活動(dòng)，通過(guò)各種群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，配合黨和政府中心工作，以群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)文藝形式，向我市城鄉(xiāng)廣大群眾進(jìn)行宣傳教育。2、輔導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道文化站和各種基層業(yè)余文化組織，培訓(xùn)文化站輔導(dǎo)員和業(yè)余文藝骨干。3、搜集、整理、研究當(dāng)?shù)孛褡?、民間文學(xué)與藝術(shù)遺產(chǎn)。

③陸豐市圖書館，正股級(jí)，公益一類，主要任務(wù)：宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，宣傳黨的路線、方針、政策、法令、向人民群眾進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育；為本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供信息書刊資料；傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高廣大群眾的科學(xué)文化水平；根據(jù)本地區(qū)需要，積極采集各種書刊資料，特別是地方文獻(xiàn)，以科學(xué)的方法進(jìn)行整理、保管和開(kāi)展借閱服務(wù)工作,免費(fèi)服務(wù)讀者；在市政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助發(fā)展本地區(qū)各類型的圖書館、室、組織圖書館的協(xié)調(diào)工作，對(duì)基層圖書館進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

④陸豐市正字戲傳承保護(hù)中心為陸豐市文化廣電新聞出版局屬下正股級(jí)事業(yè)單位，公益一類。基本職能是做好陸豐市正字戲的保護(hù)和傳承工作，積極培養(yǎng)正字戲傳承接班人，做好正字戲傳統(tǒng)藝術(shù)的挖掘、研究、創(chuàng)編、展演工作，不斷提高正字戲展演藝術(shù)水平和品牌影響力。

⑤陸豐市皮影戲傳承保護(hù)中心屬于正股級(jí)事業(yè)單位，公益一類。其主要任務(wù)：1、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》和有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承的法律、法規(guī)，制訂陸豐皮影戲的傳承保護(hù)及管理和改革發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。2、執(zhí)行國(guó)家“二為”方向和“雙百”方針，承擔(dān)皮影戲公益性演藝事業(yè)和宣傳文化陣地工作，承擔(dān)世界級(jí)、國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“陸豐皮影戲”的傳承和保護(hù)工作，確保社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。3、承辦上級(jí)部門交班的其他事項(xiàng)。

⑥陸豐市各鎮(zhèn)20個(gè)文化站，正股級(jí)，公益一類事業(yè)單位。其主要任務(wù)：運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段宣傳黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)。進(jìn)行社會(huì)主義和愛(ài)國(guó)主義教育，普及科學(xué)文化知識(shí)，傳遞經(jīng)濟(jì)、科技、文化信息。組織開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)，搜集、整理民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，做好文物宣傳保護(hù)工作，受當(dāng)?shù)卣拔幕鞴懿块T的委托管理好文化市場(chǎng)，推進(jìn)“農(nóng)家書屋建設(shè)。

（二）部門人員構(gòu)成

    ①陸豐市文化廣電新聞出版局共有編制34名（含市公共文化管理服務(wù)中心事業(yè)編制5名），在職人員38人（含市公共文化管理服務(wù)中心事業(yè)編制5人），其中財(cái)政供養(yǎng)38人；離退休53人，其中財(cái)政供養(yǎng)53人。

    ②陸豐市文化館共有編制44名，在職人員21人，其中財(cái)政供養(yǎng)21人；離退休18人，其中財(cái)政供養(yǎng)18人，遺囑供養(yǎng)2人。

    ③陸豐市圖書館共有編制14名 ，在職人員15人，其中財(cái)政供養(yǎng)13人，經(jīng)費(fèi)自理2人；離退休14人，其中財(cái)政供養(yǎng)14人。

    ④陸豐市正字戲傳承保護(hù)中心共有編制60名 ，在職人員56人，其中財(cái)政供養(yǎng)56人；離退休12人，其中財(cái)政供養(yǎng)12人。

    ⑤陸豐市皮影戲傳承保護(hù)中心共有編制44名 ，在職人員43人，其中財(cái)政供養(yǎng)43人；離退休9人，其中財(cái)政供養(yǎng)9人。

    ⑥各鎮(zhèn)文化站共有編制71名，在職人員67人，其中財(cái)政供養(yǎng)67人；離退休3人，其中財(cái)政供養(yǎng)3人。

第二部分  2017年陸豐市文化系統(tǒng)部門預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2017年陸豐市文化系統(tǒng)部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)19990055.86元，與上年相比，收入總計(jì)增加2649055.86元，增長(zhǎng)13.25%。主要原因：增加工資福利支出。其中：財(cái)政撥款收入19990055.86元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)19990055.86元，與上年相比，支出總計(jì)增加2649055.86元，增長(zhǎng)13.25%。主要原因：增加工資福利支出。其中：財(cái)政撥款支出19990055.86元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出19240055.86元，占本年財(cái)政撥款支出96.25%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出750000元，占本年財(cái)政撥款支出3.75%，主要用于申遺經(jīng)費(fèi)、農(nóng)家書屋、信息共享工程等。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，支出數(shù)與上年一致。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出與2016年度一致，主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出與去年持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出559000元，比上年增加18000元，增長(zhǎng)3.22%，主要原因是：人員增加。包括：辦公費(fèi)519000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。