2017年陸豐市環(huán)境保護局部門預算公開
情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市環(huán)境保護局是正科級部門，內(nèi)設(shè)環(huán)境監(jiān)察分局、環(huán)境監(jiān)測站、宣教中心、人秘股、監(jiān)督管理股、綜合股、核管股等7個股室。
主要職責：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施本市環(huán)境保護管理規(guī)定，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂重點海域污染防治規(guī)劃，參與制訂市主體功能區(qū)劃。
2、負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負責環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導協(xié)調(diào)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。
3、負責上級對我市污染減排考核和對我市黨政領(lǐng)導環(huán)境保護任期目標責任制考核、城市環(huán)境綜合整治定量考核協(xié)調(diào)和材料上報工作。
4、負責排污費征收工作，會同有關(guān)部門管理縣級環(huán)境保護資金。
5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受市人民政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負責建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收。
6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強制性清潔生產(chǎn)審核工作，負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染物環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。
7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)保護恢復工作，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督濕地環(huán)境保護工作，負責全市自然保護區(qū)的綜合管理，指導、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)資源保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。
8、負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省、汕尾市監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。
9、負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警，組織建設(shè)和管理本市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。
10、開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術(shù)工程示范，參與指導和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、開展與其他地區(qū)環(huán)境保護方面的交流與合作，協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護對外合作項目。
12、組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
13、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制40人，在職人員46人，其中財政供養(yǎng)46人；退休10人，其中財政供養(yǎng)10人。
第二部分 2017年陸豐市環(huán)境保護局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市環(huán)境保護局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計500萬元，與上年相比，收入總計增加69.1萬元，增長13.8%。主要原因是增加工資福利支出和社保繳費撥款支出。其中：財政撥款收入500萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計500萬元，與上年相比，支出總計增加69.1萬元，增長13.8%。主要原因是增加工資福利支出和社會保險繳費等支出。其中：財政撥款支出500萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出400萬元，占本年財政撥款支出80%?；局С鲇糜诠べY福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出100萬元，占本年財政撥款支出20%，主要用于其他污染防治、排污費安排的支出。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”支出4萬元，支出數(shù)與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%。其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算4萬元。2017年公務購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出51.8萬元，比上年增加15.2萬元，增長29.4%，主要原因是環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察業(yè)務量增加。包括：辦公費16.8元，印刷費2萬元，咨詢費3萬元，培訓費1萬元，勞務費7萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他商品和服務支出18萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
