陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
第一部分 陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
主要職能：為機(jī)關(guān)辦公與職工生活提供后勤服務(wù)。承擔(dān)市委市政府大院內(nèi)機(jī)關(guān)辦公、環(huán)境衛(wèi)生、會(huì)議、綠化、安保、消防、公用房管理、接待、職工餐飲等后勤保障服務(wù)。承辦機(jī)關(guān)委托事項(xiàng)及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一) 本部門無(wú)下屬單位，部門決算為陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)決算。
（二） 機(jī)構(gòu)人員情況
陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是陸豐市人民政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)4個(gè)股，分別是行政股、人秘股、接待股、環(huán)境保衛(wèi)股。陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局定編人數(shù)為17人，實(shí)有在職人員14名，退休人員3人，其他人員（后勤服務(wù)人員）5人。
第二部分 陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算表
詳見(jiàn)預(yù)算表
第三部分陸豐市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
1、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年部門預(yù)算收入數(shù)為1204.24萬(wàn)元，比上年增加13.74萬(wàn)元，主要原因是本單位的運(yùn)轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加包括調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)人員工資增資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
2、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年部門預(yù)算支出數(shù)為1204.24萬(wàn)元，比上年增加13.74萬(wàn)元，增加1.14%。主要原因是本單位的運(yùn)轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加（包括：調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)人員工資增資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等）。
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算604.24萬(wàn)元，占總支出的50.18%，比上年增加13.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。其中：工資福利支出104.96萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.58萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出473.70萬(wàn)元，主要基本支出項(xiàng)目有印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他。
項(xiàng)目支出600萬(wàn)元，占總支出的49.82%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出共602萬(wàn)元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出602萬(wàn)元，2017年比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平；
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，公務(wù)車保有量4 輛，其中2輛中巴。2016年財(cái)政撥款預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元包括公務(wù)車輛2輛，與2016年財(cái)政撥款預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少2萬(wàn)元，主要原因是公車定編為1輛。主要是公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會(huì)議所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)等支出。
3、2017年公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出共600 萬(wàn)元，2016年公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出共600萬(wàn)元，與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算473.7萬(wàn)元，包括：公務(wù)費(fèi)7.7萬(wàn)元、購(gòu)置費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他費(fèi)用1萬(wàn)元、政府大院管理人員和管理費(fèi)384萬(wàn)元、保安工資40萬(wàn)元、臨時(shí)工工資福利10萬(wàn)元、大院維修費(fèi)用20萬(wàn)元、其他費(fèi)用10萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)安排預(yù)計(jì)0次，金額0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
堆至
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
一般公共預(yù)算收入：包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。
一般公共預(yù)算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
