陸豐市甲西鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制
說 明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制甲西鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況公開說明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門是獨(dú)立核算的預(yù)算單位,是行政機(jī)關(guān)單位。
（1）黨政辦公室(掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子)：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
?。?/span>3）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
?。?/span>4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
?。?/span>5）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
?。?/span>6）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
?。?/span>7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
2017年初，甲西鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共53人，在職人員51人，其中財(cái)政供養(yǎng)53人；離退休人員10人，其中財(cái)政供養(yǎng)2人；遺囑供養(yǎng)2人。
二、預(yù)算收支增減變化情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)258.28萬元，與上年度相比，收入減少37.12萬元，下降14.37%。
（一）工資福利收入172.13萬元，占本年預(yù)算收入66.64%,比上年度增加11.83萬元,上升6.87%；包括基本工資120.07萬元,津補(bǔ)貼0萬元,獎金10.01萬元,社會保險(xiǎn)繳費(fèi)3.45萬元,其他工資福利38.60萬元。
（二）商品和服務(wù)收入17.30萬元，占本年預(yù)算收入6.69%，與上年度一樣。包括:定額公用經(jīng)費(fèi)15.3萬元,公車定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入68.85萬元,占本年預(yù)算收入26.67%,比上年增加2.15萬元,上升3.12%；包括離退休人員工資49.34萬元,住房公積金9.61萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)7.20萬元,其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.70萬元。
(二)、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算支出合計(jì)258.28萬元，與上年度相比，支出減少37.12萬元，下降14.37%。
（一）工資福利支出172.13萬元，占本年預(yù)算支出66.64%,比上年度增加11.83萬元,上升6.87%；包括基本工資120.07萬元,津補(bǔ)貼0萬元,獎金10.01萬元,社會保險(xiǎn)繳費(fèi)3.45萬元,其他工資福利38.60萬元。
（二）商品和服務(wù)支出17.30萬元，占本年預(yù)算支出6.69%，與上年度一樣。包括:定額公用經(jīng)費(fèi)15.3萬元,公車定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出68.85萬元,占本年預(yù)算支出26.67%,比上年增加2.15萬元,上升3.12%；包括離退休人員工資49.34萬元,住房公積金9.61萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)7.20萬元,其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.70萬元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度保持一樣，主要是由于公務(wù)用車機(jī)構(gòu)改革，嚴(yán)格限制公務(wù)用車數(shù)量與運(yùn)行費(fèi)支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。與上年度持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.30萬元，比上年減少2.10萬元，下降12.14%，主要原因是：為了嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各種費(fèi)用開支。主要包括：辦公費(fèi)15.30萬元，其中辦公費(fèi)比上年度減少2.10萬元，下降12.14%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年度持平。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門本年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
八、名稱解釋:
（一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
（二）、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十六)、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
(十七)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
