陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制
說 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、單位性質(zhì)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是我們行政機(jī)關(guān)中最基層的一級(jí)政府,屬行政機(jī)關(guān)性質(zhì)。
2、基本職能：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
（1）黨委工作職責(zé)：①保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。②保證監(jiān)督職能。③教育和管理職能。④服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。⑤負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。⑥完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。
（2）政府職能：①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。②制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。③負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。④按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。⑥完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、城建辦、社會(huì)事務(wù)辦公室、計(jì)生辦、農(nóng)業(yè)辦、綜治辦。
（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府共有行政編制36名 ，事業(yè)編制4名，在職人員35人，其中財(cái)政養(yǎng)35人；離退休19人，其中財(cái)政供養(yǎng)19人。遺囑供養(yǎng)19個(gè)。
二、部門預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算收入總計(jì)8713840.46元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入8713840.46元。
2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出2107663.46元；包括基本工資838536元，津補(bǔ)貼887520元，獎(jiǎng)金69878元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)41609.46元，其他工資福利270120元。其中財(cái)政撥款2107663.46元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共355000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)105000元，基本專項(xiàng)支出250000元，其中財(cái)政撥款355000元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出1142280元，住房公積金138084.48元 ,其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）82512元。其中財(cái)政撥款1362876.48元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2017年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共5個(gè)，總資金5108897元，其中財(cái)政本級(jí)撥款5108897元。具體為：
1、城鎮(zhèn)低保金項(xiàng)目，共259290元，其中財(cái)政本級(jí)排259290元；
2、農(nóng)村低保金項(xiàng)目，共2695190元，其中財(cái)政本級(jí)安排2695190元；
3、五保供養(yǎng)金項(xiàng)目，共914960元，其中財(cái)政本級(jí)安排914960元；
4、生態(tài)林效益補(bǔ)償項(xiàng)目，共374557元，其中財(cái)政本級(jí)排374557元；
5、基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目，共864900元，其中財(cái)政本級(jí)排864900元；
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
預(yù)算安排2017年上英人民政府355000元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長(zhǎng)和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助。包括包括：辦公費(fèi)254000元，差旅費(fèi)10000元，電費(fèi)25600萬(wàn)元，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)5600元。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年預(yù)算收入支出安排為8713840.46元，與2016年相比增加6.34%，主要為人員工資增長(zhǎng)和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助，以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作的開展進(jìn)行。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國(guó)（境）支出2017年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
2、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。與上年對(duì)比持平。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
六、政府采購(gòu)支出決算情況說明
本部門2017年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，2017年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無(wú)其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋：
(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置。
(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類。
（14）支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
