2018年度中共陸豐市紀(jì)委預(yù)算公開
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能
中共陸豐市紀(jì)委是負(fù)責(zé)陸豐市黨風(fēng)廉政建設(shè)的市委工作部門，與陸豐市監(jiān)察局合署辦公，其主要職責(zé)：
1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、政策、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及市政府決議和命令的情況。
2.負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府各部門，各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
3.負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
4.負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
5.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究；擬定紀(jì)檢監(jiān)察、行政處分方面規(guī)范性文件。
6.負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擬定全市預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、制度、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全市懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國(guó)家法律法規(guī)等情況。
9.會(huì)同市直各有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以市紀(jì)委會(huì)同市委組織部為主做好各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀(jì)委、市監(jiān)察局各派駐機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
10.承辦市委、市政府和汕尾市紀(jì)委、汕尾市監(jiān)察局（汕尾市預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)設(shè)12個(gè)室、派駐8個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察組，分別是：辦公室、干部室、宣傳教育室、政策法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室和派駐第一至第八紀(jì)檢監(jiān)察組。
（二）人員構(gòu)成情況
1、 本部門與陸豐市監(jiān)察局合署辦公，部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
2、 機(jī)構(gòu)人員情況
中共陸豐市紀(jì)委機(jī)關(guān)為市預(yù)算單位，納入決算編制行政單位1個(gè)。經(jīng)陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，陸豐市紀(jì)委、監(jiān)察局機(jī)關(guān)人員行政編制121人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)在職人員90人（行政在職人員72人，工勤人員18人）；離休1人，退休23人；遺屬供養(yǎng)8人。
第二部分 2018年中共陸豐市紀(jì)委部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年中共陸豐市紀(jì)委部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)1424.53萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加174.23萬元，增長(zhǎng)12.23%。主要原因是：一、增加工資福利支出；二、增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入1424.53萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)1424.53萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加174.23萬元，增長(zhǎng)12.23%。主要原因是：一、增加工資福利支出；二、增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出1424.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1384.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.19%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出40萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.48%，主要用于大案要案經(jīng)費(fèi)20萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元，正風(fēng)肅紀(jì)、政務(wù)整治工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出14萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。與上年持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。與上年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算14萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量7輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算14萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.1萬元，比上年減少5.5萬元，下降3.64%，主要原因是：業(yè)務(wù)減少。包括：公務(wù)費(fèi)39.2萬元（其中：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助14萬元），基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)111.9萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì): 黨廉、糾風(fēng)、黨風(fēng)三辦工作經(jīng)費(fèi)6萬元、行風(fēng)熱線工作經(jīng)費(fèi)2萬元、辦案經(jīng)費(fèi)22萬元、反腐協(xié)調(diào)辦2萬元、治賄辦2萬元、反腐工作經(jīng)費(fèi)5萬元、紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)36萬元、其他業(yè)務(wù)費(fèi)11萬元、市班子雜志報(bào)刊3.7萬元、領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)22.2萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
