2018年度陸豐市廣播電視臺部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

 第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市廣播電視臺是事業(yè)單位，基本職能：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，始終服務(wù)服從市委、市政府的中心工作開展輿論宣傳，指導(dǎo)全市廣播電視宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采編、制作、審查、播出、傳輸、發(fā)射、轉(zhuǎn)播工作。
4、負(fù)責(zé)廣播電視新技術(shù)科研應(yīng)用及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作，確保黨和政府的政令暢通。
6、根據(jù)國家和省集團(tuán)的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，對專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃并管理，提高綜合效益。
7、探索、建立宣傳和業(yè)務(wù)分開，并對經(jīng)營性業(yè)務(wù)部門實(shí)行公司化的廣電管理新機(jī)制，逐步壯大廣電產(chǎn)業(yè)。
8、管理臺及屬下機(jī)構(gòu)的人事、教育、培訓(xùn)、安全保衛(wèi)工作。
9、承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場區(qū)）的廣播電視宣傳工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置是一室七部：總編室、人事部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部、新聞部、廣播部、轉(zhuǎn)播部、廣告部。本部門預(yù)算已包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站，沒有下屬單位，部門預(yù)算本級。
（二）部門人員構(gòu)成
陸豐市廣播電視臺共有編制240名，其中臺有編制144名，（在職人員168人，其中財(cái)政供養(yǎng)114人；離退休68人，其中財(cái)政供養(yǎng)22人。遺囑供養(yǎng)1人。）鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站有編制96名（在職人員62名，財(cái)政供養(yǎng)62名）。
第二部分  2018年陸豐市廣播電視臺部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：2018年臺部門預(yù)算報(bào)表
                    2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視臺維修站部門預(yù)算報(bào)表
                    2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
 
第三部分 2018年陸豐市廣播電視臺部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
1、臺2018年部門預(yù)算收入1102.02萬元，與上年相比，收入增加174.37萬元，增長18.8%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1102.02萬元。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站預(yù)算收入229.8萬元，與上年相比，收入增加33.5萬元，增加17 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入229.8萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
1、臺2018年預(yù)算支出1102.02萬元，與上年相比，支出增加174.37萬元，增長18.8%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出1102.02萬元中工資及福利支出769.49萬元包括基本工資336.16萬元、津補(bǔ)貼213.11萬元、獎金28.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.85萬元、其他工資福利82.36萬元；商品和服務(wù)支出144萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出188.53萬元，其中離退休費(fèi)104.13萬元，醫(yī)療費(fèi)40.34萬元，住房公積金43.94萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.12萬元。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站預(yù)算支出229.8萬元，與上年相比，支出增加33.5萬元，增加17%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出229.8萬元包括工資及福利支出208.71萬元、醫(yī)療費(fèi)9.04萬元、住房公積金12.0.5萬元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排0萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，因公出國經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排0萬元。與上年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。本單位本年度無政府采購。與上年持平。
。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144萬元與上年持平，增長0%。其中辦公費(fèi)60750元，印刷費(fèi)46250元，水費(fèi)4950元，電費(fèi)168000元，郵電費(fèi)20800元，差旅費(fèi)59800元，維護(hù)費(fèi)227000元，培訓(xùn)費(fèi)37450元，專用材料費(fèi)650000元，勞務(wù)費(fèi)75000元，福利費(fèi)40000元，稅金50000元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2019年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
 
 
 
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。