2018年度陸豐市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

部門預(yù)算基本情況說明

目錄

第一部分 部門概況

第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

 （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位為市扶貧培訓(xùn)服務(wù)中心。

陸豐市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市政府行政職能部門，正科級單位，內(nèi)設(shè)扶貧工作股、農(nóng)村工作股、老區(qū)工作股、綜合股4個股室。

主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)的方針政策。

2、擬訂扶貧開發(fā)規(guī)劃，組織指導(dǎo)貧困地區(qū)扶貧開發(fā)工作，制定扶貧開發(fā)的具體實施方案。

3、負責(zé)扶貧資金的上報、管理、監(jiān)督工作。

（二）人員構(gòu)成情況

 我辦共有編制20名，在職人員5人，其中財政供養(yǎng)5人。

第二部分 2018年陸豐市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計902037.68元，與上年相比，收入總計增加284037.68元，增長46%。主要原因是增加工資福利支出和日常公用支出。其中：財政預(yù)算撥款收入902037.68元，無其他收入。

二、支出預(yù)算說明

本部門2018年部門預(yù)算支出合計902037.68元，與上年相比，支出合計增加284037.68元，增長46%。主要原因是增加工資福利支出和日常公共支出。其中：財政撥款支出902037.68元，占本年度支出合計的100%。其中：1.工資福利支出部分：在職人員支出426699.2元；包括基本工資162852元，津補貼125280元，獎金13571元，社會保險繳費57626.40元，其他工資福利67369.80元。2.商品和服務(wù)支出部分：日常公用支出共43.5萬元，包括定額公用經(jīng)費1.5萬元，公車定額補助2萬元，基本專項支出40萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻恨k公費1萬元、印刷費4萬元、郵電費1.5萬元、差旅費6萬元、會議費3萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、勞務(wù)費2萬元、其他支出20萬元。3.個人和家庭補助部分：住房公積金23050.56元 ,醫(yī)療保險費17287.92元。

三、“三公經(jīng)費”支出說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2.5萬元，支出數(shù)比上年增加0.2萬元，增長8.7%。主要原因是增加新農(nóng)村建設(shè)工作，公務(wù)接待費用增多。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的80%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于接待上級調(diào)研。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度增加0.2萬元，增長40%。主要原因是增加新農(nóng)村建設(shè)工作，公務(wù)接待費用增多。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出42萬元，比上年增加19.5萬元，增長86.7%，主要原因是加大力度開展扶貧工作和新農(nóng)村建設(shè)工作，增加費用開支。其中：辦公費1萬元，印刷費4萬元，郵電費1.5萬元，差旅費6萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，勞務(wù)費2萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他支出20萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。