陸豐市碣石人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

陸豐市碣石人民醫(yī)院，是一所“一級甲等”的公立綜合性醫(yī)院。擔負著全鎮(zhèn)20多萬人口的公共衛(wèi)生、計生服務(wù)、常見病診治、危重病人搶救和住院病人治療等工作。醫(yī)療服務(wù)范圍輻射鄰近幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制382名 ，在職人員325人，其中財政養(yǎng)      325人；退休106人，其中財政供養(yǎng)106人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計11381175元，其中財政預(yù)算撥款收入11381175元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出6900666元；包括基本工資2701631元，津補貼1776936元，獎金225136元，社會保險繳費1164428元，其他工資福利1032535元。其中財政撥款6900666元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出根據(jù)業(yè)務(wù)收入情況列支。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出4480509元。其中財政撥款4480509元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

我院2018年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排，與上年相比沒有變化。