陸豐市潭西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算

編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、潭西鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生法律法規(guī)；提供一般常見病、多發(fā)病、地方病、和中醫(yī)的基本診療服務(wù)和醫(yī)學(xué)康復(fù)、婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生、慢性病管理、計(jì)劃生育技術(shù)等綜合服務(wù)。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我院共有編制87名 ，在職人員80人，其中財(cái)政養(yǎng)      80人；退休18人，其中財(cái)政供養(yǎng)0人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)2267745元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入2267745元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1546114元；包括基本工資595049元，津補(bǔ)貼428467元，獎(jiǎng)金49587元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)237602元，其他工資福利235409元。其中財(cái)政撥款0元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共--萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)---萬元，公車定額補(bǔ)助0萬元，基本專項(xiàng)支出--萬元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)--元，其中財(cái)政撥款--萬元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：---

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出721630元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0元。其中財(cái)政撥款0元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共--個(gè)，總資金--萬元，其中財(cái)政本級(jí)撥款--萬元。具體為：

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

  我院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、    因公出國（境）支出2018年度安排0萬元.

2、    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。