陸豐市疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市疾病預(yù)防控制中心屬公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項公共衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項衛(wèi)生法律法規(guī)。負(fù)責(zé)全市兒童免疫規(guī)劃、食品衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水安全、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測及重大公共衛(wèi)生事件調(diào)查和處理。內(nèi)設(shè)辦公室、門診部、流監(jiān)計免科等10個科（股）室。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制100名 ，在職人員100人，其中財政養(yǎng)100人；離休1人，退休44人，其中財政供養(yǎng)45人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計1,054.05萬元，其中財政預(yù)算撥款收入1,054.05萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0.00萬元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，其他各項收入0.00萬元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出704.34萬元；包括基本工資307.50萬元，津補(bǔ)貼195.25萬元，獎金25.63萬元，社會保險繳費100.55萬元，其他工資福利75.41萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共84.00萬元，包括定額公用經(jīng)費30.00萬元，公車定額補(bǔ)助6.00萬元，基本專項支出48.00萬元，基本專項支出明細(xì)： 1、冷鏈運轉(zhuǎn)專項支出14.00萬元，2、衛(wèi)生檢疫及技術(shù)服務(wù)專項支出34.00萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出195.33萬元，住房公積40.22萬元 ,醫(yī)療保險費30.16萬元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0.00萬元，其中財政本級撥款0.00萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

   我中心2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.00萬元，現(xiàn)說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。