陸豐市慢性病防治站

2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我站2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市慢性病防治站屬專業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)公共衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項(xiàng)公共衛(wèi)生法律法規(guī)。負(fù)責(zé)全市結(jié)核病、麻風(fēng)病、精神病、性病防治工作。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我站共有編制68名 ，在職人員39人，其中財(cái)政養(yǎng)      39人；退休31人，其中財(cái)政供養(yǎng)31人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)379.45萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入379.45萬元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0.00元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，其他各項(xiàng)收入0.00元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出218.79萬元；包括基本工資93.06萬元，津補(bǔ)貼63.27萬元，獎(jiǎng)金7.75萬元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)31.27萬元，其他工資福利23.44萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共28.70萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)11.70萬元，公車定額補(bǔ)助2.00萬元，基本專項(xiàng)支出15.00萬元，基本專項(xiàng)支出明細(xì)：結(jié)核病防治專項(xiàng)支出15.00萬元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出110.07萬元，住房公積金12.51萬元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)9.38萬元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0.00萬元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0.00萬元。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

  我站2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.00萬元，現(xiàn)說明如下：

1、  因公出國（境）支出2018年度安排0.00萬元，與上年對(duì)比一樣，沒有發(fā)生增長變化。

2、  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.00萬元，與上年對(duì)比一樣，沒有發(fā)生增長變化。

3、  公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0.00萬元，與上年對(duì)比一樣，沒有發(fā)生增長變化。