2018年陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無(wú)下屬單位，部門決算為本級(jí)預(yù)算。

根據(jù)陸機(jī)編〔2012〕69號(hào)、陸機(jī)編〔2013〕58號(hào)、陸機(jī)編〔2016〕28號(hào)文件，陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為市人力資源和社會(huì)保障局屬下副科級(jí)參照公務(wù)員法管理單位。內(nèi)設(shè)綜合股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、保險(xiǎn)關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)股、稽核內(nèi)控股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股共8個(gè)股室（正股級(jí)）。主要職能有：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、汕尾市、陸豐市制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù),提供社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)登記、個(gè)人權(quán)益記錄、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收、社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付工作。

（三）負(fù)責(zé)經(jīng)辦中央、省、市屬駐陸豐單位和市直單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記；審核社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)；辦理社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作；審核各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。

（四）承擔(dān)全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作；負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、檔案和個(gè)人帳戶的信息資料。

（五）負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金的核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑、監(jiān)管工作；編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度預(yù)算、結(jié)算。

（六）負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)稽核和內(nèi)部控制工作。

（七）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員任職資格、上崗標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃、考核規(guī)范及內(nèi)部自律工作。

（八）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作，擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃。

（九）開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)涉外技術(shù)合作、技術(shù)交流和專業(yè)培訓(xùn)。

（十）承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

根據(jù)陸機(jī)編〔2012〕69號(hào)、陸機(jī)編〔2013〕58號(hào)、陸機(jī)編〔2016〕28號(hào)文件，陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局核定事業(yè)編制27名，實(shí)有在職人員31名，退休人員9名。

第二部分  2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)485萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入485萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)485萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出485萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出485萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出41 %，主要用于新農(nóng)保辦公經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)醫(yī)療辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、印刷各項(xiàng)基金宣傳資料等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量  輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0 %，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的50%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次20個(gè)，共100人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175萬(wàn)元，比上年減少44萬(wàn)元，減少25%，主要原因是：一般性支出減壓，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開(kāi)支。包括：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)0.04萬(wàn)，電費(fèi)13萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)95萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車0輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。