陸豐市商務(wù)局2018年部門預(yù)算編制
說 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市節(jié)能監(jiān)察中心為公益一類事業(yè)單位，陸豐市對(duì)外加工裝配服務(wù)中心為公益二類，陸豐市生產(chǎn)力促進(jìn)中心為經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位。陸豐市商務(wù)局（掛市人民政府口岸局、市科學(xué)技術(shù)局牌子）是正科級(jí)部門，內(nèi)設(shè)人秘股、貿(mào)易促進(jìn)管理股、商貿(mào)流通股、能源與循環(huán)經(jīng)濟(jì)股、市場規(guī)建和調(diào)控股、投資促進(jìn)管理股、口岸工作股、工業(yè)發(fā)展股、電子商務(wù)和電子政務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)股、行政執(zhí)法股、市中小企業(yè)局（副科級(jí)）、科技產(chǎn)業(yè)和信息化股、科技研究和知識(shí)產(chǎn)權(quán)股等14個(gè)股室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家和省市商務(wù)管理、口岸工作、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、信息化工作、科技工作、知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的防治政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；研究貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式、科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并提出政策建議；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、軍民融合發(fā)展。
2、擬訂全市商務(wù)、口岸、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，組織擬定相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施；擬訂市場體系建設(shè)、貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代化市場體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。
3、牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作；負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作；建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，制動(dòng)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。
4、負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運(yùn)行、市場供需和工信領(lǐng)域態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場調(diào)控工作；組織協(xié)調(diào)煤炭、電力、油品和重點(diǎn)物資運(yùn)輸能力等供應(yīng)。
5、擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)化等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移綜合協(xié)調(diào)、擴(kuò)能增效工作并提出政策建議。。
6、制定流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)；依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅配額計(jì)劃。
7、擬訂招商引資、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃政策并指導(dǎo)執(zhí)行，做好跟蹤服務(wù)協(xié)調(diào)建議工作；參與制定促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境政策措施，依法管理督查外商投資事項(xiàng)和加工貿(mào)易進(jìn)出口工作；編制工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施、依程序辦理。
8、組織實(shí)施科技研究工作、科技興貿(mào)戰(zhàn)略和科技興農(nóng)促社政策，實(shí)施科技重大專項(xiàng)并及時(shí)提出相關(guān)意見；擬訂高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化政策，做好開發(fā)、應(yīng)用、推廣工作；重點(diǎn)指導(dǎo)工信領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備研制、國產(chǎn)化和招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。
9、負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能工作，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生資源回收、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的專項(xiàng)規(guī)劃及政策措施；牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用工作；推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)工程建設(shè)；組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展、對(duì)外開放等相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。
12、負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃的政策引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)管工作；組織實(shí)施本市自由貿(mào)易區(qū)相關(guān)工作。
13、負(fù)責(zé)口岸建設(shè)和對(duì)外開放規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作，負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。
14、承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)公平貿(mào)易應(yīng)訴工作；依法對(duì)經(jīng)營者進(jìn)行集中行為調(diào)查及其他反壟斷相關(guān)工作。
15、組織實(shí)施大數(shù)據(jù)規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施；協(xié)調(diào)、組織實(shí)施國家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)據(jù)資源的組織管理、開發(fā)應(yīng)用；牽頭負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告等企業(yè)情況綜合工作。
16、統(tǒng)籌推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化、科技服務(wù)業(yè)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域的信息化應(yīng)用；推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)農(nóng)業(yè)信息直通車工程；擬訂科技服務(wù)業(yè)發(fā)展政策并指導(dǎo)實(shí)施沒推進(jìn)民營科技工作；統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)，組織蕭條網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)工作。
17、負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)通信管線、站點(diǎn)、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進(jìn)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)資源共享和互聯(lián)互通；協(xié)助推進(jìn)重點(diǎn)信息化工程建設(shè)，負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理和保障體系建設(shè)。
18、負(fù)責(zé)國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織指導(dǎo)國防科技工業(yè)的民參軍、軍轉(zhuǎn)民工作；組織指導(dǎo)民用部門軍品配套工作；擬訂民用爆炸物品發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織實(shí)施民用爆炸物品建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、科技項(xiàng)目管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理。
19、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市無線電管理辦公室工作；協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理。
20、負(fù)責(zé)管理歸口的科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和科技發(fā)展基金；組織實(shí)施并加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，組織建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)、考核、預(yù)警、涉外應(yīng)對(duì)、維權(quán)機(jī)制；負(fù)責(zé)專利管理和專利行政執(zhí)法工作；推動(dòng)科普工作發(fā)展。
21、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門人員構(gòu)成
我局共有編制66人。其中：行政編制44人， 事業(yè)編制14人，后勤服務(wù)人員數(shù)8人。
在職人員61人（包括行政在職人員29人、事業(yè)在職人員13人、工勤行政在職人員19人），離退休人員83人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。
第二部分 2018年陸豐市商務(wù)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年陸豐市商務(wù)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)1252.4萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加127萬元，增長11%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1252.4萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)1252.4萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加127萬元，增長11%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出1252.4萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1162.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出93%，基本支出用于：工資福利支出523.6萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助496.1萬元、商品和服務(wù)支出24.3萬元，基本專項(xiàng)支出118.4萬元。項(xiàng)目支出90萬元，占本年財(cái)政撥款支出7%，主要用于專項(xiàng)商品和服務(wù)支出。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中 ：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量3輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.3萬元，比上年減少27.7萬元，減少53%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支。包括：辦公費(fèi)18.3萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
