一、部門基本情況

 

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能：

 

　　陸豐市住建局主要職能承擔本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、工程建設(shè)、市政公用事業(yè)，推進住房發(fā)展和保障住房建設(shè),落實城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、實施和管理等工作。2013年納入部門決算行政機構(gòu)1個，財政差額撥款管理的下屬事業(yè)單位5個：燃氣所負責全市燃氣及其設(shè)施的管理工作；質(zhì)監(jiān)站負責全市的房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全；監(jiān)察大隊負責實施城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、市政工程設(shè)施、公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等方面的監(jiān)察；園林所負責全市園林綠化管理工作；造價站負責提供工程建設(shè)材料價格的信息和咨詢服務，承擔除有財政性資金投入的建設(shè)項目外的建設(shè)工程標準定額工作。

 

　　（二） 人員構(gòu)成情況

 

　　1、在職人員：年末實有人數(shù)461人，其中：行政354人，事業(yè)107人。財政供養(yǎng)在職人員147名，其中：行政編制20名，機關(guān)事業(yè)編制8名，參公人員41名，財政補助12個單位編制78名。

 

　　2、離退休人員36人，其中：財政退休、離休17人，在局退休19人。

 

　?。ㄈ?span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      決算年度的主要工作任務

 

　　建設(shè)特色城市，建設(shè)宜居城市，實施各項工程，推動城市形象提升，做好配套完善工程及安居保障工作。工作目標：加快規(guī)劃編制和落實、提升規(guī)劃能力；加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升建設(shè)能力，強化城市環(huán)境綜合整治，提高城市管理能力。

 

二、收入決算說明

 

　　2013年部門收支決算表（詳見附表一）

 

　　2013年收入決算10164.36萬元，其中：財政撥款收入9562.89萬元，其他收入601.47萬元。

 

三、支出決算說明

 

　　2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出（詳見附表二）

 

　　2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出（詳見附表三）

 

　　2013年度部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表（詳見附表四）

 

　　2013年支出決算10166.30萬元，其中：財政撥款支出9562.89萬元。2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1508.12萬元，占16%，其中：工資福利支出937.57萬元；對個人和家庭的補助198.41萬元；商品和服務支出372.14萬元 。項目支出決算8056.7萬元，占84%。

 

　　主要支出項目有：（1）保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元；（2）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元；（3）節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。

 

四、2013年項目支出情況說明

 

　　2013年財政撥款安排的項目支出8056.7萬元，比上年決算5141.89萬元增加2914.81萬元。主要原因是加快廉租房建設(shè)，更好完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及日常維護維修等。主要支出項目有：（1）保障房和廉租住房建設(shè)支出3139.48萬元（2）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4427.22萬元（3）節(jié)能環(huán)保污染防治支出490萬元。

 

五、2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

 

　　2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共21.95萬元，具體情況如下：

 

　　1、因公出國（境）費支出0萬元。

 

　　2、公務用車購置及運行維護費支出18.09萬元，主要包括：公務車保有量4輛，全年運行維護費支出18.09萬元，平均每輛4.5萬元。

 

　　3、公務接待費支出3.86萬元，主要用于接待上級、省市業(yè)務往來支出。